Ce vendredi 18 mai 2018, le Gouvernement wallon a bouclé son ajustement budgétaire 2018. Le principe du budget initial est totalement respecté, le déficit est limité à – 217 millions, et ce sans taxe supplémentaire pour l’ensemble des Wallonnes et des Wallons.
Contexte
- Paramètre macroéconomique
Pour rappel, le budget initial 2018 prévoyait 13,656 milliards de dépenses.
Depuis septembre 2017, le Bureau fédéral du Plan a actualisé les différents paramètres économiques :
| En % | 2018 initial (1) | 2018 ajusté (2) | ||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Croissance du PIB | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| Indice des prix à la consommation | 2,1 | 1,2 | 2,1 | 1,8 |
| Indice santé | 1,8 | 1,1 | 1,8 | 1,6 |
Source : (1) : BE de septembre 2017 ; (2) : BfP mai 2018
Selon les prévisions mensuelles de “l’indice santé”, le prochain dépassement de l’indice pivot (qui s’élève actuellement à 105,10) par l’indice santé lissé devrait se produire en août 2018. Les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique devraient donc être augmentés de 2%, respectivement en septembre 2018 et en octobre 2018.
Trajectoire maintenue
Le 26 avril 2018, la Belgique a transmis son programme de stabilité 2018-2021 à l’Europe.
Le Gouvernement wallon a fait le choix de maintenir son déficit tel que retenu pour le budget initial 2018 qui concorde avec les estimations du Conseil Supérieur des Finances dans son avis de mars 2018.
Pour 2019, l’objectif est revu à la hausse de 100 millions d’euros, par rapport au solde après correction du facteur d’autonomie, soit un objectif nominal de – 117 millions euros.
En 2020, le retour à l’équilibre structurel reste donc l’objectif à atteindre.
Evolution des recettes avant conclave
Les recettes diminuent effectivement de 41.033.000 euros entre l’initial et l’ajusté 2018.
| En milliers d’euros | 2018 initial | 2018 ajusté | Variation |
| Récapitulatif des recettes | |||
| Moyens issus du niveau régional | 3.283.219 | 3.268.180 | -15.039 |
| dont impôts régionaux perçus par le Fédéral | 2.201.787 | 2.105.256 | -96.531 |
| dont impôts régionaux perçus par la Région | 663.114 | 666.466 | 3.352 |
| dont taxes régionales | 19.502 | 21.000 | 1.498 |
| dont taxes régionales affectées | 94.368 | 88.668 | -5.700 |
| dont autres recettes affectées | 185.544 | 215.380 | 29.836 |
| dont recettes diverses | 118.904 | 171.410 | 52.506 |
| Recettes liées au transfert de compétences | 5.178.986 | 5.199.738 | 20.752 |
| dont additionnels IPP | 2.516.518 | 2.532.473 | 15.955 |
| dont dotation compétences transférées | 2.662.468 | 2.667.264 | 4.796 |
| Recettes en provenance de la Communauté française | 3.880.548 | 3.912.595 | 32.047 |
| dont dotation St-Quentin | 359.438 | 362.591 | 3.153 |
| dont dotation Ste-Emilie | 3.521.110 | 3.550.004 | 28.894 |
| Recettes diverses du Fédéral | 54.126 | 54.230 | 104 |
| Produits d”emprunts | 160.000 | 760.521 | 600.521 |
| TOTAL | 12.556.879 | 13.195.264 | 638.385 |
| TOTAL (hors produits d’emprunts) | 12.396.879 | 12.434.743 | 37.864 |
| TOTAL (hors produits d’emprunts et codes 8) | 12.362.045 | 12.321.012 | -41.033 |
Evolution des dépenses avant conclave
Les dépenses augmentent de 611.284.000 euros.
Travail préparatoire
L’objectif de l’ajustement 2018 : retrouver 100 millions euros.
Suite à une correction technique (hôpitaux) et à une modification du solde du regroupement économique (UAP), le solde final a pu être ramené à 25,381 millions.
Synthèse du budget ajusté – après finalisation du conclave
| Solde de financement après GT (1) | -25.381 |
| Recettes (2) | +30.573 |
| Equilibrage des flux DGO7-DGT | +3.865 |
| Sous-consommé Aviq | +1.500 |
| Ventes Immobilières | +2.500 |
| Ventes de bâtiments (SRPE ) | +1.456 |
| Indexation compétences (Ste-Emilie, St-Quentin et 6ème réforme) | +6.302 |
| Vente de bois | +1.000 |
| Recettes diverses logement | +250 |
| Recettes « Bebat » | +3.700 |
| Recettes CRAC | +10.000 |
| Dépenses (3) | +56.085 |
| Facture Belga | +40 |
| Dépenses fonds SAR | -1.250 |
| Fonds calamités agricoles | +1.820 |
| WBFIN | +1.427 |
| WBFIN salaires | +521 |
| Titres-services aides ménagères | +2.000 |
| Mécanisme de garantie fonds des communes | +2.004 |
| Dotation CGT | +2.200 |
| Augmentation activité Belgocontrol | +1.061 |
| Nordion | +5.500 |
| Dépenses FEADER/FEAGA (suivi décision Commission) | +3.062 |
| Fonds de la sécurité routière | +20.000 |
| Fonds des déchets | +3.700 |
| Dépenses ONSS/ONEM (catégorie 16) | +4.000 |
| Diminution dépenses DO34 (cofinancements européens) | -10.000 |
| Liquidation plan d’investissement wallon | +5.000 |
| Service citoyen | +600 |
| Investissements sécurité-sûreté BSCA | +2.200 |
| Crèches | +300 |
| PWDR | +433 |
| Coopératives agricoles | +733 |
| Issep | +250 |
| Ports autonomes | +200 |
| SDT, Plan HP, dématérialisation | +284 |
| Dotation CRAC LT | +10.000 |
| Corrections SEC (4) | +50.893 |
| Sous-utilisation PKM | +10.500 |
| FEADER-FEAGA | +2.262 |
| SOGEPA | +9.970 |
| CGT | +2.200 |
| SOFICO | +10.000 |
| SOWAFINAL 2 | +5.000 |
| Correction SWAP | +4.541 |
| Autres corrections SEC Nordion | +6.420 |
| Solde de financement après discussions Ministres (5)=(1)+(2)-(3)+(4) | 0 |
Politiques nouvelles, réorientation de politiques existantes et besoins spécifiques
| Plan d’investissements wallon* | 50.000.000 |
| Service citoyen | 600.000 |
| Investissement supplémentaire sécurité-sûreté BSCA | 2.200.000 |
| Rénovation de logements inoccupés – Impulsion logement | 30.000.000 |
| Aide financière SESAM | 5.500.000 |
| Assainissement du site Nordion – Le Gouvernement assume ses responsabilités – prise en charge du passé | 17.500.000 |
| Service Aide aux Familles et aux Aînés | 2.400.000 |
| Aides ménagères sociales | 2.000.000 |
| Fonds des calamités -> Indemnisation des agriculteurs | 6.320.000 |
| Aides complémentaires (crêches, développement rural, coopératives agricoles,…) | 2.200.000 |
| Santé environnementale : biomonitoring de la population (étude) | 1.000.000 |
| Total des politiques nouvelles et réorientation de politiques en cours | 119.720.000 |
* En crédits d’engagement
